Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS 12 2024 |
6.809,10 |
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| 20/11/2024 |
pelo pagamento de ferias concedidas aos servidores com gozo ferias mês 12/2024 |
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6.809,10 |
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| 20/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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298,47 |
| 20/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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416,85 |
| 20/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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502,71 |
| 20/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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912,42 |
| 06/12/2024 |
Pagamento de Empenho 5968/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.678,65 |
| TOTAL |
6.809,10 |
6.809,10 |
6.809,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
