PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFME LICITAÇÃO PREGÃO N° 03/2023, PROCESSO N° 25/2023.
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5.113,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFME LICITAÇÃO PREGÃO N° 03/2023, PROCESSO N° 25/2023.
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02/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1651;
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10/12/2024
Pagamento de Empenho 6007/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.113,57
TOTAL
5.113,57
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
