MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO MUNICÍPIO.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL DA SEC. DE OBRAS.
0,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO MUNICÍPIO.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL DA SEC. DE OBRAS.
230,00
02/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/106;
230,00
10/12/2024
Pagamento de Empenho 6013/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
230,00
TOTAL
230,00
230,00
230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.