Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6026
Data de lançamento:
09/12/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE, PEDÁGIOS E LOCOMOÇÃO URBANA, EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIAS 01 E 07/12/2024.
0,00
2.207,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE, PEDÁGIOS E LOCOMOÇÃO URBANA, EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIAS 01 E 07/12/2024.
2.207,75
09/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE, PEDÁGIOS E LOCOMOÇÃO URBANA, EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIAS 01 E 07/12/2024.
2.207,75
10/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6026/2024
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva - 2
2.207,75
TOTAL
2.207,75
2.207,75
2.207,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
