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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6039	Data de lançamento:	09/12/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA O SECR. DE PLAEJAMENTO EM VIAGEM A BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 23 A 28/11/2024. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO MUNICIPAL.	0,00	1.458,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA O SECR. DE PLAEJAMENTO EM VIAGEM A BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 23 A 28/11/2024. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO MUNICIPAL.	1.458,00
09/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA O SECR. DE PLAEJAMENTO EM VIAGEM A BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 23 A 28/11/2024. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO MUNICIPAL.		1.458,00
10/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6039/2024 GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA - 883			1.458,00
TOTAL		1.458,00	1.458,00	1.458,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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