Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6057	Data de lançamento:	09/12/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE TEVE TRANPORTANDO SERVIDORES QUE ESTAVAM EM TREINAMENTO EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 29/11/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	421,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE TEVE TRANPORTANDO SERVIDORES QUE ESTAVAM EM TREINAMENTO EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 29/11/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	421,04
09/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE TEVE TRANPORTANDO SERVIDORES QUE ESTAVAM EM TREINAMENTO EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 29/11/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.		421,04
11/12/2024	Pagamento de Empenho 6057/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			421,04
TOTAL		421,04	421,04	421,04
SALDO A PAGAR				0,00