Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6072
Data de lançamento:
09/12/2024
Tipo de empenho:
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHA 13 salario
0,00
10.244,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2024
PELA DESPESA EMPENHA 13 salario
10.244,38
09/12/2024
PELO PAGAMENTO 13 SALARIO
10.244,38
09/12/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS AUXILIO MATERNIDADE, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Professores ensino fundamental
946,40
19/12/2024
Pagamento de Empenho 6072/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
9.297,98
TOTAL
10.244,38
10.244,38
10.244,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
