Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6094 |
Data de lançamento: |
09/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FGTS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: 13 salario |
0,00 |
262,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: 13 salario |
262,50 |
|
|
| 09/12/2024 |
PELO PAGAMENTO 13 SALARIO |
|
262,50 |
|
| 18/12/2024 |
Pagamento de Empenho 6094/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
262,50 |
| TOTAL |
262,50 |
262,50 |
262,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
