Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6117 |
Data de lançamento: |
09/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
13 SALARIO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: 13 salario |
0,00 |
7.417,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: 13 salario |
7.417,07 |
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| 09/12/2024 |
PELO PAGAMENTO 13 SALARIO |
|
7.417,07 |
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| 09/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF |
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709,71 |
| 09/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF |
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1.021,06 |
| 10/12/2024 |
Pagamento de Empenho 6117/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.686,30 |
| TOTAL |
7.417,07 |
7.417,07 |
7.417,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
09/12/2024 |
709,71 |
|
Lançada |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo |
09/12/2024 |
1.021,06 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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1.730,77 |
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