Nome do Credor: EDUANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECçõES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6124
Data de lançamento:
09/12/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 08 CAMISAS GOLA POLO PARA UTILIZAÇÃO COMO UNIFORMES DOS MOTORISTAS EM SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 08 CAMISAS GOLA POLO PARA UTILIZAÇÃO COMO UNIFORMES DOS MOTORISTAS EM SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
600,00
09/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/048;
600,00
11/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6124/2024
EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda - 296
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
