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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: KáLITA PETRY DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6155	Data de lançamento:	09/12/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA PARTICIPANDO DE CURSO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM LAJEADO DO BUGRE - RS.	0,00	56,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA PARTICIPANDO DE CURSO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM LAJEADO DO BUGRE - RS.	56,00
09/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA PARTICIPANDO DE CURSO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM LAJEADO DO BUGRE - RS.		56,00
TOTAL		56,00	56,00	0,00
SALDO A PAGAR				56,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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