PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A ENFEITAR O GINÁSIO MUNICIPAL, LOCAL QUE FOI REALIZADO O JANTAR DO PEIXE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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67,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A ENFEITAR O GINÁSIO MUNICIPAL, LOCAL QUE FOI REALIZADO O JANTAR DO PEIXE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
67,70
09/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/3083;
67,70
17/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6170/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
SIRLEI TECIDOS - 436
67,70
TOTAL
67,70
67,70
67,70
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
