Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6171
Data de lançamento:
09/12/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa:
4432.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE 1 UN DE CAMA E COLCHÃO HOSPITAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA COMUNIDADE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
5.745,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE 1 UN DE CAMA E COLCHÃO HOSPITAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA COMUNIDADE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
5.745,00
09/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/9032;
5.745,00
TOTAL
5.745,00
5.745,00
0,00
SALDO A PAGAR
5.745,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
