Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES
Dados do Empenho
Número do empenho:
6179
Data de lançamento:
09/12/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PLACAS JBK6D05;JAV2C64;JCI9E91;JAA2B41;JBS6B80;JBF0H08;JBK6C63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
1.648,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PLACAS JBK6D05;JAV2C64;JCI9E91;JAA2B41;JBS6B80;JBF0H08;JBK6C63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
