MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA RER A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
58,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA RER A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
58,00
01/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA RER A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
58,00
20/02/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 618/2024
JONAS DIOZER BRIZOLA TONELLO - 1407
58,00
TOTAL
58,00
58,00
58,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
