Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES
Dados do Empenho
Número do empenho:
6180
Data de lançamento:
09/12/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO GOLF PLACA IYA5513, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, PERTENCENTE AO GABINENTE DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
42,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO GOLF PLACA IYA5513, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, PERTENCENTE AO GABINENTE DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
42,00
09/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/131;
42,00
16/12/2024
Pagamento de Empenho 6180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
42,00
TOTAL
42,00
42,00
42,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
