Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES
Dados do Empenho
Número do empenho:
6184
Data de lançamento:
09/12/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo.
Unidade:
Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS EFETUADAS NO VEÍCULO MOBI PLACA JBT5C14, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
126,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS EFETUADAS NO VEÍCULO MOBI PLACA JBT5C14, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
126,00
09/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/135;
126,00
16/12/2024
Pagamento de Empenho 6184/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
126,00
TOTAL
126,00
126,00
126,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
