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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6185	Data de lançamento:	09/12/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEIS PELO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	1.090,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEIS PELO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	1.090,00
09/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/149; NFS/179; NFS/178; NFS/177; NFS/176; NFS/175; NFS/148; NFS/150; NFS/152; NFS/154; NFS/156;		1.090,00
16/12/2024	Pagamento de Empenho 6185/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.090,00
TOTAL		1.090,00	1.090,00	1.090,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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