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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 620 Data de lançamento: 01/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade: Secretaria da Agricultura
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MAN. DAS ATIV. DA SECR. DE AGRIC. DO MUNICÍPIO. 0,00 71,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MAN. DAS ATIV. DA SECR. DE AGRIC. DO MUNICÍPIO. 71,60
01/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/91505; 71,60
16/02/2024 Pagamento de Empenho 620/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 71,60
TOTAL 71,60 71,60 71,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.