Nome do Credor: SUBLIME COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6201
Data de lançamento:
09/12/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Material de limpeza
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
0,00
1.687,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1.687,50
09/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/10365;
1.687,50
TOTAL
1.687,50
1.687,50
0,00
SALDO A PAGAR
1.687,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
