Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES
Dados do Empenho
Número do empenho:
6202
Data de lançamento:
09/12/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
SERVIÇOS CRAS
Fonte de Recurso:
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS EFETUADAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, NOS VEÍCULOS (JBP1H63;IZZ6B20;JAZ0F22) RESPONSÁVEIS PELO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
640,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS EFETUADAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, NOS VEÍCULOS (JBP1H63;IZZ6B20;JAZ0F22) RESPONSÁVEIS PELO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
640,00
09/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/137;
640,00
16/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6202/2024
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640
640,00
TOTAL
640,00
640,00
640,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
