CONSTRUÇÃO MANUTENTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CINCO ENFEITS DE PAPAI NOEL E CONVITES PERSONALIZADOS PARA EVETOS DE NATAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROGRAMAÇÃO DE NATAL.
0,00
2.880,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CINCO ENFEITS DE PAPAI NOEL E CONVITES PERSONALIZADOS PARA EVETOS DE NATAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROGRAMAÇÃO DE NATAL.
2.880,00
09/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58001822;
2.880,00
16/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6204/2024
JOELSON GILMAR BRANCHER ME - 3636
2.880,00
TOTAL
2.880,00
2.880,00
2.880,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
