Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6208 |
Data de lançamento: |
09/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLOGICO PROTESES |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONFECÇÃO DE PRÓTESES REALIZADAS POR EMPRESA ATRAVÉS DO CONSIM, RELATIVO A FATURA DO MÊS 11/2024. |
0,00 |
7.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONFECÇÃO DE PRÓTESES REALIZADAS POR EMPRESA ATRAVÉS DO CONSIM, RELATIVO A FATURA DO MÊS 11/2024. |
7.200,00 |
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| 09/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº REC/672; |
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7.200,00 |
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| 18/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6208/2024
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM - 1169 |
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7.200,00 |
| TOTAL |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
