PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CFM AUTRORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. CFM PREGÃO P. N 03/2024 E PROC. Nº 25/2024.
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1.498,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CFM AUTRORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. CFM PREGÃO P. N 03/2024 E PROC. Nº 25/2024.
1.498,03
09/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1655;
1.498,03
18/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6215/2024
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052
1.498,03
TOTAL
1.498,03
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1.498,03
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
