PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFME LICITAÇÃO PREGÃO N° 03/2023, PROCESSO N° 25/2023.
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6.746,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFME LICITAÇÃO PREGÃO N° 03/2023, PROCESSO N° 25/2023.
6.746,85
09/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1658;
6.746,85
18/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6219/2024
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052
6.746,85
TOTAL
6.746,85
6.746,85
6.746,85
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
