PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C. PARA MAN. DOS SERVIÇOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CFM PREGÃO P. Nº 03/2023 E PROC. Nº 25/2023.
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3.282,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C. PARA MAN. DOS SERVIÇOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CFM PREGÃO P. Nº 03/2023 E PROC. Nº 25/2023.
3.282,51
09/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1660;
3.282,51
17/12/2024
Pagamento de Empenho 6220/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.282,51
TOTAL
3.282,51
3.282,51
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
