PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL C. S500 PARA MAN. DOS SERVIÇOS DOS MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CFM PREGÃO P. Nº 03/2023 E PROC. Nº 25/2023.
0,00
14.564,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL C. S500 PARA MAN. DOS SERVIÇOS DOS MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CFM PREGÃO P. Nº 03/2023 E PROC. Nº 25/2023.
14.564,09
09/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1661;
14.564,09
17/12/2024
Pagamento de Empenho 6222/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
14.564,09
TOTAL
14.564,09
14.564,09
14.564,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
