PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500 PARA MAUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023.
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3.857,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500 PARA MAUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023.
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09/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1659;
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17/12/2024
Pagamento de Empenho 6225/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.857,40
TOTAL
3.857,40
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
