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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6227	Data de lançamento:	09/12/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA AO SERVIDOR QUE TEVE EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE AO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO, NO DIA 16/12/2024, EM PORTO ALEGRE-RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	421,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA AO SERVIDOR QUE TEVE EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE AO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO, NO DIA 16/12/2024, EM PORTO ALEGRE-RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	421,04
09/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA AO SERVIDOR QUE TEVE EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE AO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO, NO DIA 16/12/2024, EM PORTO ALEGRE-RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.		421,04
17/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6227/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA - 1425			421,04
TOTAL		421,04	421,04	421,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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