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Exercício: 2024
Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6236	Data de lançamento:	09/12/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	52 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 6.056,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA IWJ7143(2UN) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°52 PROCESSO LICITATÓRIO N°62/2024.	0,00	3.720,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 6.056,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA IWJ7143(2UN) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°52 PROCESSO LICITATÓRIO N°62/2024.	3.720,00
09/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 890/58248518;		3.720,00
23/12/2024	Pagamento de Empenho 6236/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.720,00
TOTAL		3.720,00	3.720,00	3.720,00
SALDO A PAGAR				0,00