Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
624 |
Data de lançamento: |
01/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias da União Para Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT, PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES |
| Fonte de Recurso: |
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0,00 |
753,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
753,04 |
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| 01/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/118580; 1/118636; 1/118535; |
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753,04 |
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| 16/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 624/2024
NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED - 1646 |
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744,02 |
| TOTAL |
753,04 |
753,04 |
744,02 |
| SALDO A PAGAR |
9,02 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
