PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESSENCIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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6.076,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESSENCIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
6.076,96
09/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/476;
6.076,96
09/12/2024
CORREÇÃO NO EMPENHO
-6.076,96
09/12/2024
CORREÇÃO NO EMPENHO
-6.076,96
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
