PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ REQALIZAÇÃO DE AÇÃO EDUCATIVA PARA EVENTO CULTURAR CFM PROJETO PRO CULTURA SEDAC N° 03/2023. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 58/2024 E PROCESSO Nº 68/2024.
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5.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ REQALIZAÇÃO DE AÇÃO EDUCATIVA PARA EVENTO CULTURAR CFM PROJETO PRO CULTURA SEDAC N° 03/2023. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 58/2024 E PROCESSO Nº 68/2024.
5.000,00
12/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/723;
5.000,00
18/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6244/2024
DANILO GREGORY ME - 5600
5.000,00
TOTAL
5.000,00
5.000,00
5.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
