Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO STEIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6245	Data de lançamento:	13/12/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Abastecimento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESSENCIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°57 PROCESSO LICITATÓRIO N°67/2024	0,00	6.076,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESSENCIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°57 PROCESSO LICITATÓRIO N°67/2024	6.076,96
13/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/476;		6.076,96
18/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6245/2024 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO STEIN LTDA - 5403			6.076,96
TOTAL		6.076,96	6.076,96	6.076,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®