PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE PROJETOR LED X2 PRO 450 LUMES PARA MAN. DAS ATIV. E DOS PROGRAMAS DA ASS. SOCIAL/CRAS. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 60/2024 E PROCESSO Nº 70/2024.
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2.550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE PROJETOR LED X2 PRO 450 LUMES PARA MAN. DAS ATIV. E DOS PROGRAMAS DA ASS. SOCIAL/CRAS. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 60/2024 E PROCESSO Nº 70/2024.
2.550,00
13/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/656;
2.550,00
20/12/2024
Pagamento de Empenho 6247/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.550,00
TOTAL
2.550,00
2.550,00
2.550,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
