3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE AÇO E TIP TOP PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IVL8G38 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTRIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
95,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE AÇO E TIP TOP PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IVL8G38 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTRIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
95,00
13/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58258352;
95,00
TOTAL
95,00
95,00
0,00
SALDO A PAGAR
95,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
