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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 625 Data de lançamento: 01/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MAN. DAS ATIV. DA SECR. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 0,00 512,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MAN. DAS ATIV. DA SECR. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 512,60
01/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 890/051388219; 890/051388029; 512,60
16/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 625/2024 LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA - 5018 512,60
TOTAL 512,60 512,60 512,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.