3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAMARAS DE AR; COLARINHO E VALVULA DE ARO) PARA OS VEÍCULOS PLACA IWJ7143;ISY0361;DHR0G24 PERTENCENTE A SECETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSPAVEL.
0,00
890,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAMARAS DE AR; COLARINHO E VALVULA DE ARO) PARA OS VEÍCULOS PLACA IWJ7143;ISY0361;DHR0G24 PERTENCENTE A SECETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSPAVEL.
890,00
18/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58260235; 890/58260347; 890/58259893;
890,00
TOTAL
890,00
890,00
0,00
SALDO A PAGAR
890,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
