Nome do Credor: DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
626
Data de lançamento:
01/02/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Transferencias da União Para Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT, PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL.
0,00
174,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL.
174,80
01/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/051385355;
174,80
16/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 626/2024
DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA - 3131
174,80
TOTAL
174,80
174,80
174,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
