MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
SERVIÇOS CRAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AULAS DE DANÇAS GAÚCHAS PRESTADAS A GRUPOS DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CFM CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 07/2024.
0,00
1.150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AULAS DE DANÇAS GAÚCHAS PRESTADAS A GRUPOS DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CFM CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 07/2024.
1.150,00
18/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/213;
1.150,00
20/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6265/2024
JOSE ENIO AMARA BONES JUNIOR - 4318
1.150,00
TOTAL
1.150,00
1.150,00
1.150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
