Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MILLER INFORMÁTICA ARSILO GLADIMIR KLEBERS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6266 |
Data de lançamento: |
18/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA |
| Fonte de Recurso: |
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMETNOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE UM NOTBOOK DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL. |
0,00 |
630,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMETNOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE UM NOTBOOK DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL. |
630,00 |
|
|
| 18/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/653; |
|
630,00 |
|
| 20/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6266/2024
MILLER INFORMÁTICA Arsilo Gladimir Klebers ME - 73 |
|
|
630,00 |
| TOTAL |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
