Nome do Credor: MILLER INFORMÁTICA ARSILO GLADIMIR KLEBERS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6267
Data de lançamento:
18/12/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E 01 UN DE TONER 105Z/107A PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA EMEIEFF CONSTRUINDO SONHOS.
0,00
620,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E 01 UN DE TONER 105Z/107A PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA EMEIEFF CONSTRUINDO SONHOS.
620,00
18/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/652;
620,00
20/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6267/2024
MILLER INFORMÁTICA Arsilo Gladimir Klebers ME - 73
620,00
TOTAL
620,00
620,00
620,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
