PELA DESPESA EMPENHADA REF A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS PARA 47 ALUNOS DA ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ QUE ESTIVERAM EM VISITA A CIDADE HISTÍRICA DE AMETISTA DO SUL NO DIA 16/12/2024.
0,00
2.350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS PARA 47 ALUNOS DA ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ QUE ESTIVERAM EM VISITA A CIDADE HISTÍRICA DE AMETISTA DO SUL NO DIA 16/12/2024.
2.350,00
18/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2001;
2.350,00
TOTAL
2.350,00
2.350,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.350,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
