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Exercício: 2024
Nome do Credor: MACHADO & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6271	Data de lançamento:	18/12/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Secretaria Municipal de Educação
Função:	Educação
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA (FMC)
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA O NATAL LUZ CONFORME PROJETO PRO CULTURA SEDAC. CFM DISPENSA N° 59/2024 E PROCESSO N° 69/2024.	0,00	3.546,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA O NATAL LUZ CONFORME PROJETO PRO CULTURA SEDAC. CFM DISPENSA N° 59/2024 E PROCESSO N° 69/2024.	3.546,00
18/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 00/466994;		3.546,00
23/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6271/2024 MACHADO & CIA LTDA - 5020			3.546,00
TOTAL		3.546,00	3.546,00	3.546,00
SALDO A PAGAR				0,00