Nome do Credor: SUBLIME COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6299
Data de lançamento:
18/12/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Material de limpeza
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO SACOS DE LIXO E COPOS DESCARTÁVEIS, PARA MAN DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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563,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO SACOS DE LIXO E COPOS DESCARTÁVEIS, PARA MAN DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
563,10
18/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/11002;
563,10
TOTAL
563,10
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0,00
SALDO A PAGAR
563,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
