PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM, INCLUINDO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA PACIENTES E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO CF, PREG. PRES. 06/2023.
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3.317,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM, INCLUINDO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA PACIENTES E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO CF, PREG. PRES. 06/2023.
3.317,95
18/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/6287;
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TOTAL
3.317,95
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SALDO A PAGAR
3.317,95
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
