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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FALCAO ELETRO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6313	Data de lançamento:	18/12/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE AR CONDICIONADO PARA QUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS. CFM P.E Nº 05/2024 E PROCESSO N° 56/2024. E CONTRATO N° 32/2024	0,00	5.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE AR CONDICIONADO PARA QUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS. CFM P.E Nº 05/2024 E PROCESSO N° 56/2024. E CONTRATO N° 32/2024	5.600,00
18/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/20;		5.600,00
TOTAL		5.600,00	5.600,00	0,00
SALDO A PAGAR				5.600,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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