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Exercício: 2024
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6314	Data de lançamento:	18/12/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Serviços de Manutenção de Softwares
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE MEDICAMENTOS CFE LIC. MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11 / 2021. COMPETENCIA MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024. CFE TERMO ADITIVO. ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4497 / 2024.	0,00	96,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE MEDICAMENTOS CFE LIC. MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11 / 2021. COMPETENCIA MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024. CFE TERMO ADITIVO. ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4497 / 2024.	96,36
18/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE MEDICAMENTOS CFE LIC. MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11 / 2021. COMPETENCIA MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024. CFE TERMO ADITIVO. ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4497 / 2024.		96,36
TOTAL		96,36	96,36	0,00
SALDO A PAGAR				96,36