Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6327 |
Data de lançamento: |
18/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS SCFV E PAIF DA ASS. SOCIAL/CRAS MUNICIPAL. |
0,00 |
340,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS SCFV E PAIF DA ASS. SOCIAL/CRAS MUNICIPAL. |
340,36 |
|
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| 18/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2229; |
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340,36 |
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| TOTAL |
340,36 |
340,36 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
340,36 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
