Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SEMENVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6328 |
Data de lançamento: |
18/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
| Unidade: |
Secretaria da Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DE USO VETERINÁRIO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO TÉCNICO/VETERINÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
0,00 |
920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO TÉCNICO/VETERINÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
920,00 |
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| 18/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/12573; |
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920,00 |
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| TOTAL |
920,00 |
920,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
920,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
